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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023974
Monto de la Factura
₲ 3.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.065

Retención DNCP
₲ 14.026
Retención IVA
₲ 107.345
Retención Renta
₲ 71.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154374
Monto Contrato
₲ 12.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.468.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.468.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas