Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003995
Monto de la Factura
₲ 1.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.131
Retención DNCP
₲ 3.869
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162836
Monto Contrato
₲ 39.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.019.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.019.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas