Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003654
Monto de la Factura
₲ 6.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15288
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.872
Retención DNCP
₲ 24.546
Retención IVA
₲ 189.791
Retención Renta
₲ 189.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162836
Monto Contrato
₲ 39.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.019.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.019.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas