Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021941
Monto de la Factura
₲ 5.001.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83977
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.296.269
Retención DNCP
₲ 17.643
Retención IVA
₲ 136.415
Retención Renta
₲ 136.415
Multa
₲ 415.158
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
046/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162799
Monto Contrato
₲ 162.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.279.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.704.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud