Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 101.945.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61948
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.948.031
Retención DNCP
₲ 363.296
Retención IVA
₲ 2.780.324
Retención Renta
₲ 1.853.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153700
Monto Contrato
₲ 311.162.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.909.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.909.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas