Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003874
Monto de la Factura
₲ 15.694.140
Nro. Solicitud de Transferencia
63014
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.767.883
Retención DNCP
₲ 55.357
Retención IVA
₲ 428.022
Retención Renta
₲ 428.022
Multa
₲ 14.856
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166352
Monto Contrato
₲ 296.724.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.284.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.544.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias