Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002449
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.770.912
Retención DNCP
₲ 74.088
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 378.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153966
Monto Contrato
₲ 529.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.376.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.376.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas