Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 68.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59450
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.941.598
Retención DNCP
₲ 243.357
Retención IVA
₲ 1.862.427
Retención Renta
₲ 1.241.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153966
Monto Contrato
₲ 529.236.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.376.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.376.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas