Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 17.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.630.034
Retención DNCP
₲ 64.452
Retención IVA
₲ 249.171
Retención Renta
₲ 498.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162703
Monto Contrato
₲ 228.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.302.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.112.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas