Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 7.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.022.068
Retención DNCP
₲ 26.296
Retención IVA
₲ 203.318
Retención Renta
₲ 203.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
123/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162703
Monto Contrato
₲ 228.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.302.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.112.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas