Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035167
Monto de la Factura
₲ 117.328.440
Nro. Solicitud de Transferencia
87940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.514.857
Retención DNCP
₲ 413.849
Retención IVA
₲ 3.199.867
Retención Renta
₲ 3.199.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152954
Monto Contrato
₲ 6.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.213.875.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.875.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas