Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 2.008.056.418
Nro. Solicitud de Transferencia
71980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.419.923
Retención DNCP
₲ 7.082.963
Retención IVA
₲ 54.765.175
Retención Renta
₲ 54.765.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154725
Monto Contrato
₲ 18.755.743.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.025.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.025.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas