Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000417
Monto de la Factura
₲ 2.470.417.574
Nro. Solicitud de Transferencia
7454
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.953.687
Retención DNCP
₲ 8.713.837
Retención IVA
₲ 67.375.025
Retención Renta
₲ 67.375.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153026
Monto Contrato
₲ 100.504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.387.441.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.387.441.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas