Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002493
Monto de la Factura
₲ 91.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.823.689
Retención DNCP
₲ 325.356
Retención IVA
₲ 2.489.973
Retención Renta
₲ 1.659.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153257
Monto Contrato
₲ 9.834.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.678.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.678.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas