Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002238
Monto de la Factura
₲ 46.437.643
Nro. Solicitud de Transferencia
196096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.740.883
Retención DNCP
₲ 163.798
Retención IVA
₲ 1.266.481
Retención Renta
₲ 1.266.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173897
Monto Contrato
₲ 190.869.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.785.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.785.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4