Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002185
Monto de la Factura
₲ 9.800.365
Nro. Solicitud de Transferencia
167392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.231.230
Retención DNCP
₲ 34.569
Retención IVA
₲ 267.283
Retención Renta
₲ 267.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173897
Monto Contrato
₲ 190.869.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.785.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.785.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4