Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005750
Monto de la Factura
₲ 3.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113575
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.032.826
Retención DNCP
₲ 11.672
Retención IVA
₲ 54.258
Retención Renta
₲ 90.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169146
Monto Contrato
₲ 42.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.753.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.753.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4