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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005843
Monto de la Factura
₲ 3.661.600
Nro. Solicitud de Transferencia
171293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.808

Retención DNCP
₲ 13.409
Retención IVA
₲ 61.706
Retención Renta
₲ 103.677
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169146
Monto Contrato
₲ 42.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.753.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.753.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4