Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 7.877.122
Nro. Solicitud de Transferencia
52427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.080
Retención DNCP
₲ 28.418
Retención IVA
₲ 165.900
Retención Renta
₲ 219.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168619
Monto Contrato
₲ 3.231.665.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.647.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.647.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3