Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 11.379.630
Nro. Solicitud de Transferencia
32212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.787.237
Retención DNCP
₲ 41.137
Retención IVA
₲ 233.186
Retención Renta
₲ 318.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168619
Monto Contrato
₲ 3.231.665.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.647.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.647.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3