Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 107.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195007
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.615.114
Retención DNCP
₲ 380.522
Retención IVA
₲ 2.942.182
Retención Renta
₲ 2.942.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181710
Monto Contrato
₲ 224.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.698.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.698.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1