Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 116.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34353
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.083.040
Retención DNCP
₲ 412.232
Retención IVA
₲ 3.187.364
Retención Renta
₲ 3.187.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181710
Monto Contrato
₲ 224.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.698.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.698.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1