Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 171.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.069.564
Retención DNCP
₲ 603.164
Retención IVA
₲ 4.663.636
Retención Renta
₲ 4.663.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173895
Monto Contrato
₲ 192.250.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.085.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.085.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4