Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 16.574.175
Nro. Solicitud de Transferencia
98023
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.611.667
Retención DNCP
₲ 58.462
Retención IVA
₲ 452.023
Retención Renta
₲ 452.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169140
Monto Contrato
₲ 1.373.720.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.603.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.603.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4