Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015047
Monto de la Factura
₲ 111.024.900
Nro. Solicitud de Transferencia
34379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.577.381
Retención DNCP
₲ 391.615
Retención IVA
₲ 3.027.952
Retención Renta
₲ 3.027.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181783
Monto Contrato
₲ 1.818.286.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.712.693.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.693.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1