Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013890
Monto de la Factura
₲ 306.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171717
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.885.327
Retención DNCP
₲ 1.081.800
Retención IVA
₲ 8.364.437
Retención Renta
₲ 8.364.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181783
Monto Contrato
₲ 1.818.286.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.712.693.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.712.693.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365965
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1