Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008079
Monto de la Factura
₲ 39.540.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187967
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.244.558
Retención DNCP
₲ 139.471
Retención IVA
₲ 1.078.386
Retención Renta
₲ 1.078.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182999
Monto Contrato
₲ 1.330.812.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.646.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.646.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2