Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008424
Monto de la Factura
₲ 90.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62632
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.282.095
Retención DNCP
₲ 319.359
Retención IVA
₲ 2.469.273
Retención Renta
₲ 2.469.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182999
Monto Contrato
₲ 1.330.812.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.646.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.646.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2