Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006356
Monto de la Factura
₲ 232.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.527.127
Retención DNCP
₲ 818.327
Retención IVA
₲ 6.327.273
Retención Renta
₲ 6.327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181863
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.357.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.357.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1