Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 1.576.750
Nro. Solicitud de Transferencia
114566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.184
Retención DNCP
₲ 5.562
Retención IVA
₲ 43.002
Retención Renta
₲ 43.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176136
Monto Contrato
₲ 132.055.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.118.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.118.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2