Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004581
Monto de la Factura
₲ 5.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.908
Retención DNCP
₲ 17.802
Retención IVA
₲ 137.645
Retención Renta
₲ 137.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176136
Monto Contrato
₲ 132.055.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.118.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.118.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2