Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 327.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19589
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.575.375
Retención DNCP
₲ 1.155.535
Retención IVA
₲ 8.934.545
Retención Renta
₲ 8.934.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168541
Monto Contrato
₲ 327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.575.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.575.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2