Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 57.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.349.203
Retención DNCP
₲ 203.524
Retención IVA
₲ 1.573.637
Retención Renta
₲ 1.573.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184013
Monto Contrato
₲ 945.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.215.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.215.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1