Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 19.739.160
Nro. Solicitud de Transferencia
144203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.592.853
Retención DNCP
₲ 69.625
Retención IVA
₲ 538.341
Retención Renta
₲ 538.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
171/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185744
Monto Contrato
₲ 385.566.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.175.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.175.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5