Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002891
Monto de la Factura
₲ 118.358.707
Nro. Solicitud de Transferencia
100353
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.485.294
Retención DNCP
₲ 417.483
Retención IVA
₲ 3.227.965
Retención Renta
₲ 3.227.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
171/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185744
Monto Contrato
₲ 385.566.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.175.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.175.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371360
Nombre de la Licitación
"Construcciones y Remodelaciones para el COMLOG" Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5