Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 92.656.800
Nro. Solicitud de Transferencia
153264
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.275.966
Retención DNCP
₲ 326.826
Retención IVA
₲ 2.527.004
Retención Renta
₲ 2.527.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173892
Monto Contrato
₲ 5.427.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.008.563.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.008.563.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4