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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 55.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.425.789

Retención DNCP
₲ 196.321
Retención IVA
₲ 1.517.945
Retención Renta
₲ 1.517.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173892
Monto Contrato
₲ 5.427.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.008.563.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.008.563.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4