Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004114
Monto de la Factura
₲ 39.623.050
Nro. Solicitud de Transferencia
32049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.454.443
Retención DNCP
₲ 141.692
Retención IVA
₲ 931.359
Retención Renta
₲ 1.095.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
168/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185393
Monto Contrato
₲ 1.230.413.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.235.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5