Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Monto de la Factura
₲ 79.212.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168128
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.612.320
Retención DNCP
₲ 279.404
Retención IVA
₲ 2.160.338
Retención Renta
₲ 2.160.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
168/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185393
Monto Contrato
₲ 1.230.413.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.235.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5