Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000954
Monto de la Factura
₲ 120.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115401
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.239.400
Retención DNCP
₲ 446.629
Retención IVA
₲ 1.726.657
Retención Renta
₲ 3.453.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169825
Monto Contrato
₲ 244.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.661.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.661.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5