Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 187.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.750.000
Retención DNCP
₲ 750.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181861
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL EN CAMPAÑA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1