Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 312.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.250.000
Retención DNCP
₲ 1.250.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181861
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL EN CAMPAÑA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1