Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002964
Monto de la Factura
₲ 32.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64269
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.461.928
Retención DNCP
₲ 114.072
Retención IVA
₲ 882.000
Retención Renta
₲ 882.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170461
Monto Contrato
₲ 105.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.140.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.140.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4