Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 7.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.263
Retención DNCP
₲ 25.555
Retención IVA
₲ 197.591
Retención Renta
₲ 197.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170461
Monto Contrato
₲ 105.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.140.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.140.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4