Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017280
Monto de la Factura
₲ 31.302.452
Nro. Solicitud de Transferencia
163999
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.718.472
Retención DNCP
₲ 113.822
Retención IVA
₲ 590.094
Retención Renta
₲ 880.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168616
Monto Contrato
₲ 480.223.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.723.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.723.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3