Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025514
Monto de la Factura
₲ 2.366.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187259
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.699.927
Retención DNCP
₲ 8.345.527
Retención IVA
₲ 64.527.273
Retención Renta
₲ 64.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LPN SBE ° 11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165601
Monto Contrato
₲ 3.262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.740.278.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.245.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal