Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 103.454.177
Nro. Solicitud de Transferencia
149548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.210.332
Retención DNCP
₲ 368.673
Retención IVA
₲ 2.821.478
Retención Renta
₲ 1.880.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-109167
Monto Contrato
₲ 855.320.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.458.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.458.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288444
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional