Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 118.760.965
Nro. Solicitud de Transferencia
149548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.001.471
Retención DNCP
₲ 423.221
Retención IVA
₲ 3.238.935
Retención Renta
₲ 2.159.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-109167
Monto Contrato
₲ 855.320.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.458.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.458.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288444
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional