Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002975
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.240
Retención DNCP
₲ 60.760
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 310.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE INDUSTRIALES GRAFICOS DEL PARAGUAY
RUC
80004485-1
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-110941
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.059.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.059.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295659
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACION LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral