Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 364.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113889
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.926.725
Retención DNCP
₲ 1.300.047
Retención IVA
₲ 9.949.337
Retención Renta
₲ 6.632.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-110902
Monto Contrato
₲ 364.809.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.926.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.926.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social